采购审批

销售经理一级审核

业务员提交采购申请 → 销售经理审核 → 销售总经理审核 → 财务审核

销售经理只审核本级采购申请

审核重点包括客户/合同或业务背景、设备缺口、采购数量、预计采购金额及采购必要性。 销售经理通过后自动进入“待销售总经理审核”，不会直接进入付款。

待审批金额

¥0

当前待审采购金额

采购申请

共 0 条

请选择采购申请

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采购金额

¥0

申请人

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采购来源

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收款状态

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关联合同

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关联商机/报价

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目标仓库

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采购设备

核对设备缺口、数量及预计采购金额

设备 需求 库存 缺口 采购 金额

审批链

销售经理审核

当前角色只能处理销售经理一级审核

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