采购流程调整
采购由仓库根据真实库存需求发起，销售/售后产生需求，不直接承担仓库采购发起职责
合同设备缺货
仓库确认缺货 → 发起采购
安全库存补货
仓库低库存 → 自动/人工补货
常用售后备件
仓库常备 → 缺货补充采购
非常用维修配件
客户确认报价并付定金 → 仓库采购
采购控制规则
关联合同的采购在客户收款未确认前，只能保存采购需求草稿；采购单依次经过签约业务员、销售经理、总经理、财务审批；采购审批通过后，再走采购提单、会计审核、总经理审批、出纳打款；出纳打款完成后由仓库订货，到货后按仓库直发 / 工厂直发生成实际或虚拟仓库存流水。
采购风险提醒
采购任务
共 0 条采购任务
暂无采购任务
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采购金额
¥0供应商
-预计到货
-付款状态
-采购来源
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合同编号
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采购负责人
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到货仓库
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采购清单
来源于设备缺口、合同设备、履约补货或仓库补货
| 采购项目 | 数量 | 单价 | 金额 |
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采购节点
按采购申请和采购单状态推进
当前操作
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采购付款
采购审批通过后方可申请付款
供应商交付
到货确认后自动推送仓储待入库
采购流转记录
采购申请、审批、下单、付款及到货记录